Monika Heinold
Ministerin für Finanzen
| 4. Nachtrag inkl. Umsetzung Darlehen | Entwurf Haushalt | Nachschiebeliste | |
|
2020 |
2021 |
2021 | |
| In Millionen Euro | |||
|
Bereinigte Einnahmen |
12.464,3 |
13.278,3 |
12.807,6 |
|
ggü. Vorjahr |
-792,1 |
814,0 |
343,2 |
|
ggü. Vorjahr in % |
-6,0% |
-6,5% |
2,8% |
|
Bereinigte Ausgaben ohne HSH FinFo |
14.540,2 |
13.626,6 |
14.359,0 |
|
ggü. Vorjahr |
1.392,2 |
-915,7 |
-181,2 |
|
ggü. Vorjahr in % |
10,6% |
6,3% |
-1,2% |
|
Inanspruchnahme Rückgarantie HSH FinFo |
0,0 |
287,5 |
287,5 |
|
Nettotilgung ohne HSH FinFo |
-6.729,9 |
-346,2 |
-257,0 |
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Abstand zur Verfassungsgrenze (Landesregel neu) |
58,9 |
12,5 |
27,3 |
| Abstand zur Verfassungsgrenze (Stabilitätsregel) |
76,2 |
2,2 |
8,0 |
|
Steuereinnahmen inkl. Länderfinanzausgleich (LFA) und Bundesergänzungszuweisungen (BEZ) |
9.995,9 |
10.584,3 |
10.662,1 |
|
Personalausgaben |
4.616,0 |
4.799,1 |
4.825,6 |
|
Personalausgabenquote ohne HSH FinFo |
31,7% |
35,2% |
33,6% |
|
Zinsausgaben (Reduzierung als Folge von einmaligen Effekten im Haushalt 2020) |
363,3 |
454,9 |
454,9 |
|
Kommunaler Finanzausgleich (KFA) |
1.897,3 |
1.897,3 |
1.881,0 |
|
Kommunaler Finanzausgleich (KFA) |
1.939,9 |
1.881,0 |
1.890,0 |
|
Budget 1 |
5.407,4 |
5.609,9 |
5.691,7 |
|
Budget 2 ohne KFA ohne HSH FinFo | 6862,8 | 5712,1 | 6355,6 |
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Investitionsausgaben ohne HSH FinFo |
1.512,3 |
1.381,2 |
1.510,8 |
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Investitionsquote ohne HSH FinFo | 10,4% | 10,1% | 10,5% |
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Nachrichtlich: Haushaltsdaten einschließlich HSH FinFo | |||
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Bereinigte Ausgaben | 14.540,2 | 13.912,1 | 14.646,5 |
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ggü. Vorjahr | 942,2 | -628,2 | 106,3 |
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ggü. Vorjahr in % | 6,9% | -4,3% | 0,7% |
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Nettotilgung (+) / Nettokreditaufnahme (-) | -6.729,9 | -633,7 | -544,5 |
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Personalausgaben |
4.616,0 |
4.799,1 |
4.825,6 |
|
Personalausgabenquote |
31,7% |
34,5% |
32,9% |
|
Investitionsausgaben |
1.512,3 |
1.668,7 |
1.798,3 |
|
Investitionsquote |
10,4% |
12,0% |
12,3% |
|
Budget 2 ohne KFA |
6.862,8 |
5.999,6 |
6.643,1 |
|
Konjunkturkomponente Landesregel |
- 883,1 |
- 314,6 |
- 240,2 |
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zusätzliche Vorsorge Steuermindereinnahmen |
- 200,0 | ||
|
Summe berücksichtigte Konjunkturkomponente Landesregel |
- 1.083,1 |
- 314,6 |
- 240,2 |
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berücksichtigte Konjunkturkomponente Stabilitätsratregel | - 231,2 | ||
Die Abstände zu den Verfassungsgrenzen im 4. Nachtrag 2020 ergeben sich unter Berücksichtigung der Konjunkturkomponente sowie der Einbeziehung der im Vollzug 2020 bereits für Darlehen umgesetzten und mit Stand Ende August bereits tatsächlich verausgabten Haushaltsmittel in Höhe von rund 162 Mio. Euro.
Auf Grund der Darstellung in Mio. Euro sind Rundungsdifferenzen möglich.
