Haushaltsdaten zum Haushaltsentwurf 2021
| Ist | Ist | Soll HH | 1. Nachtrag | 2./3. Nachtrag | Haushaltsentwurf | |
|
2018 |
2019 |
2020 |
2020 |
2020 |
2021 | |
| In Millionen Euro | ||||||
|
Bereinigte Einnahmen |
12.492,5 |
13.256,4 |
13.049,3 |
13.096,3 |
13.096,3 |
13.278,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ggü. Vorjahr |
269,1 |
764,0 |
-207,1 |
-160,1 |
-160,1 |
182,0 |
|
ggü. Vorjahr in % |
2,2% |
6,1% |
-1,6% |
-1,2% |
-1,2% |
1,4% |
|
Bereinigte Ausgaben ohne HSH FinFo |
11.971,1 |
13.148,0 |
13.023,2 |
13.570,2 |
14.070,2 |
13.624,6 |
|
ggü. Vorjahr |
-127,4 |
1.176,9 |
-124,9 |
422,1 |
922,1 |
-445,6 |
|
ggü. Vorjahr in % |
-1,1% |
9,8% |
-0,9% |
3,2% |
7,0% |
-3,2% |
|
Inanspruchnahme Rückgarantie HSH FinFo |
2.441,7 |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
287,5 |
|
Nettotilgung ohne FinFo |
526,0 |
95,2 |
27,1 |
-472,9 |
-972,9 |
-346,2 |
|
Abstand zur Verfassungsgrenze (Landesregel neu) |
|
|
63,7 |
63,7 |
70,8 |
12,5 |
|
Steuereinnahmen inkl. Länderfinanzausgleich (LFA) |
10.249,3 |
10.827,6 |
10.975,9 |
10.975,9 |
10.975,9 |
10.584,3 |
|
Personalausgaben |
4.149,1 |
4.341,6 |
4.619,0 |
4.619,0 |
4.619,0 |
4.799,1 |
|
Personalausgabenquote ohne HSH FinFo |
34,7% |
33,0% |
35,5% |
34,0% |
32,8% |
35,2% |
|
Zinsausgaben |
461,6 |
412,4 |
458,3 |
458,3 |
458,3 |
454,9 |
|
Kommunaler Finanzausgleich (KFA)* |
1.830,5 |
1.931,6 |
1.897,3 |
1.897,3 |
1.897,3 |
1.881,0 |
|
KFA (inkl. Vorsorge geplante Regelung ab 2021) |
|
|
|
|
|
1.881,0 |
|
Budget 1 |
4.781,3 |
5.021,3 |
5.390,0 |
5.390,7 |
5.412,1 |
5.609,9 |
|
Budget 2 ohne KFA ohne HSH FinFo |
4.936,3 |
5.832,7 |
5.309,4 |
5.855,7 |
6.334,3 |
5.712,1 |
|
Investitionsausgaben ohne HSH FinFo |
1.010,9 |
1.103,5 |
1.261,4 |
1.305,4 |
1.351,9 |
1.381,2 |
|
Investitionsquote ohne HSH FinFo |
8,4% |
8,4% |
9,7% |
9,6% |
9,6% |
10,1% |
|
*Basis Rechtslage 2020 | ||||||
|
Globale Mehreinnahme 1111.00.37103 |
|
|
|
|
|
403,0 |
|
Bereinigte Ausgaben |
14.412,9 |
13.598,0 |
13.023,2 |
13.570,2 |
14.070,2 |
13.912,1 |
|
ggü. Vorjahr |
2.314,3 |
-814,8 |
-574,9 |
-27,9 |
472,1 |
-158,1 |
|
ggü. Vorjahr in % |
19,1% |
-5,7% |
-4,2% |
-0,2% |
3,5% |
-1,1% |
|
Bereinigte Ausgaben ohne KFA |
12.582,4 |
11.666,5 |
11.084,3 |
11.672,9 |
12.172,9 |
12.031,1 |
|
ggü. Vorjahr |
2.328,4 |
-915,9 |
-582,2 |
6,4 |
506,4 |
-141,8 |
|
ggü. Vorjahr in % |
22,7% |
-7,3% |
-5,0% |
0,1% |
4,3% |
-1,2% |
|
Nettotilgung (+) / |
-1.915,8 |
-354,8 |
27,1 |
-472,9 |
-972,9 |
-633,7 |
|
Personalausgaben |
4.149,1 |
4.341,6 |
4.619,0 |
4.619,0 |
4.619,0 |
4.799,1 |
|
Personalausgabenquote |
28,8% |
31,9% |
35,5% |
34,0% |
32,8% |
34,5% |
|
Investitionsausgaben |
3.452,6 |
1.553,5 |
1.261,4 |
1.305,4 |
1.351,9 |
1.668,7 |
|
Investitionsquote |
24,0% |
11,4% |
9,7% |
9,6% |
9,6% |
12,0% |
|
Budget 2 ohne KFA |
7.378,0 |
6.282,7 |
5.309,4 |
5.855,7 |
6.334,3 |
5.999,6 |
|
ex ante Konjunkturkomponente |
|
|
|
|
|
-314,6 |